2019年，我会着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以财政评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理休系，积极推进我会预算绩效管理工作。为进一步贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，加强预算绩效管理，现将我会2019年度预算绩效管理工作报告如下：

一、 年度预算绩效管理工作整体开展情况

2019年，我会以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理了取得新成效。

（一）基础工作管理

2019年4月接到相关通知，我会党组高度重视，明确由分管领导牵头，指定绩效办公室及筹资财务部按要求抓好落实。为确保预算绩效管理工作有序推进，努力使预算绩效管理成为推进财政科学化、精细化管理的重要基础性工作，我会成立了会预算绩效管理工作领导小组，由会党组成员、秘书长邓守权同志任组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室。为了更好地开展预算绩效管理工作，我会特制定《贵州省红十字会预算绩效管理办法》、《2019年度预算绩效管理工作计划》和《预算绩效管理工作实施方案》，并根据财政厅下发的部门预算绩效管理专项绩效评估目标指标进行细化，分解到各部门和责任人。并根据红十字会工作特色建立财政资金支出绩效指标体系，对财政资金及项目进行了科学化管理，达到了预期效果。

（二）绩效目标管理

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对纳入我会绩效目标管理范畴的项目支出，采取季报方式采集支出绩效运行信息进行监控。三是深入开展财政支出绩效自评和项目核查，在自此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高项目执行部门和下属单位绩效管理工作水平。

二、自评情况

（一）基础管理工作得分11分，其中：

1.组织保障（3分）。成立预算绩效管理领导小组及办公室，并指定专人负责预算绩效管理工作。

2.政策措施（3分）。完善政策措施，制定我会系统预算绩效管理办法、年度工作计划和实施方案等。

3.指标体系（3分）。建立红十字会财政资金支出绩效指标体系，有效

4.会议培训（2分）。按要求参加省财政厅举办的预算工作会议及相关培训。

（二）绩效目标管理得分29分，其中：

1.范围规模（10分）。我会2019年度预算共有项目2个（一级预算项目），均纳入绩效目标申报。

2.时效要求（7分）。在规定时间内及时报财政厅。

3.编报质量（12分）。申报的项目支出绩效目标及指标符合规定的格式要求、内容完整、规范、合理，符合项目特点，绩效目标描述清晰明确，指标符合要求细化，指标值均量化。

（三）绩效监控管理得分8分。

建立重大政策、项目绩效运行监控管理机制，根据绩效批复要求，结合预算执行进度，自行开展绩效运行监控管理。在预算执行期间，由于工作计划微调造成绩效有差异的，及时修正调整，并报财政厅业务处室报备。

（四）绩效评价管理得分27分，其中：

1.绩效自评（10分）。根据要求对2018年度所有项目支出开展绩效自评，无遗漏。

2.时效要求（7分）。在规定时间内完成项目支出绩效自评工作并在部门预算编审系统中填报绩效自评表。

3.财政重点评价（10分）。因我会无项目纳入财政重点绩效评价，不予扣分。

（五）结果应用情况得分15分，其中：

1. 信息公开（5分）。我会分别在省政府网站和省红十字会门户网站上公开了2018年度决算报告，其中对绩效自评工作及结果进行了重点描述。公示后无不良反馈。

2. 预算管理（10分）。根据绩效自评结果，我会不需调减下年度预算或调整下年度预算及政策。

（六）附加项得分2.5分，其中

1.部门整体绩效情况（0.5分）。在财政预算编审系统中编制部门整体支出绩效目标，且绩效目标编制规范细致，顺利通过财政厅审核。

2.考核材料报送（2分）。完成考核工作并及时报财政厅。

综上，我会2019年度预算绩效管理专项绩效自评为93分。

三、预算绩效管理工作存在的问题及下一步工作思路

今年，我会的预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但是还存在对绩效管理工作认识不到位、制度尚不健全、技术支撑乏力、结果应用不充分和管理还不全面等不足之处，为此我会将从以下几方面着手强化预算绩效管理工作。

（一）加强预算绩效管理培训和交流调研工作，举办全省红十字会系统预算绩效管理培训，并加强对项目执行部门和下属单位的业务指导。

（二）加强是深入开展财政支出绩效评价。修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研及督导。

（三）加强项目绩效的检查和审计。做好项目绩效运行的日常监控和定期评估，从项目立项起到预算执行和完成进行全过程的监督检查、绩效评价，逐步建立项目资金使用情况的追踪反馈制度和绩效评价制度，以项目执行结果和绩效作为下年度项目绩效预算编制的依据。随时掌握各项目标的完成进度，做到季度有分析，半年有检查，并对绩效目标管理中存在的问题提出有针对性的措施，确保各项目标顺利完成。

2019年度省直部门预算绩效管理专项绩效评估目标指标评估表（附见）